Dilepack

Crear y emitir factura al SRI

Audiencia: negocio

Objetivo

Crear una factura de venta y enviarla al SRI para autorización electrónica. Incluye cómo ingresar precios con o sin IVA y cómo se aplican los descuentos de línea.

Quién puede hacerlo

Personal con permiso de facturas / documentos fiscales enviados.

Antes de empezar

Rutas

AcciónRuta
Listado/fiscal-documents/sent/facturas
Nueva / editar borrador/fiscal-documents/sent/new (o ?invoiceId= en borrador)
Ver emitida/fiscal-documents/sent/{id}

Pasos — Crear y emitir

  1. Ve a Documentos fiscales → Enviados → Facturas (/fiscal-documents/sent/facturas). El filtro de fechas abre en Este mes; si no ves un documento, ampliá el rango. Al cambiar de módulo el filtro vuelve a Este mes; las pestañas de Enviados (Facturas, Retenciones, etc.) conservan el rango mientras seguís en esa lista.
  2. Crea una factura nueva (/fiscal-documents/sent/new o botón equivalente).
  3. Completa cliente, establecimiento / punto de emisión, vendedor, líneas, pagos e información adicional requerida.
    • El vendedor es el colaborador a quien se atribuye la venta (por defecto vos). El listado incluye a quienes tienen el permiso commerce.appear_as_seller y siempre te incluye a vos. No aparece en el RIDE ni en el XML del SRI.
    • Bodega (solo si el establecimiento tiene más de una bodega activa, ver 04 — Bodegas): de dónde sale el stock al autorizar. Por defecto, la bodega por defecto del establecimiento. Si la factura viene de una nota de pedido, usa la bodega de la nota. El detalle de la factura muestra Bodega cuando elegiste una distinta. No aparece en el RIDE ni en el XML. Si tu usuario tiene una bodega asignada en Empleados (06), una factura nueva abre con esa bodega; si no puedes cambiar de establecimiento, el selector queda bloqueado en ella. Al editar un borrador se conserva la bodega ya guardada (incluida la bodega por defecto); el guardado no la cambia sola por tu bodega asignada.
    • En Información adicional verás la fila bloqueada RUC Proveedor con etiqueta Sistema (RUC de Dilepack en Perfil de main). No la edites ni la escribas a mano; no se guarda en el documento. Al emitir, Dilepack la inyecta en el XML.
    • Si la factura nació de una nota de pedido, se agrega la fila Pedido con el número NP-… (visible en pantalla, RIDE y ticket 80 mm; no va al XML del SRI).
    • Si el producto tiene opciones (p. ej. Talla, Color), la línea muestra un desplegable por opción. Las que controlan stock son obligatorias y definen la combinación que descuenta inventario; las demás son opcionales y solo se anotan en la descripción. La descripción queda Nombre — S / Rosa (o Nombre — S — Rosa si Color no controla stock); el SRI sigue usando el código del producto (no un SKU fiscal por combinación). Sin elegir la opción con stock, el disponible aparece en 0 y no se puede emitir. Con la opción elegida, el stock sale solo de la bodega de la factura: si esa combinación tiene unidades en otra bodega, el mensaje lo dice (bodega, en mano, reservado y, si aplica, stock sin asignar a una opción). Cambiá la bodega o transferí el saldo; el total del producto en la ficha no alcanza.
    • Si el producto tiene listas de precios, al enfocar Precio unitario aparece un menú ($ 5 - Precio de catálogo, $ 2.5 - Bulto, …). Elegí una opción para cargar ese neto. Una regla de precio activa puede ajustar ese valor o dejarlo como descuento de línea. La cantidad mínima de la regla se cuenta por producto (suma todas las líneas del mismo producto, p. ej. distintos colores); al salir del campo cantidad o quitar una línea, las otras líneas de ese producto se recalculan.
    • En teléfono o tablet las líneas se apilan como tarjetas; Guardar y Emitir al SRI siguen en la cabecera fija.
    • Pago 01 Efectivo: si hay arqueo abierto en el mismo establecimiento, el cobro entra al turno. Si guardaste la factura sin sesión, volvé a guardar las líneas de pago con la caja abierta.
  4. Guarda el borrador (o usa Emitir al SRI). Aparece un diálogo con el número, el cliente y el total.
    • Ver factura: abre la ficha (para emitir, imprimir o enviar).
    • Nueva factura: deja otra en blanco en el mismo establecimiento / punto.
    • Ir al listado de comprobantes: vuelve a Enviados → Facturas.
    • Si la emisión al SRI falla, el diálogo avisa y Ver factura sirve para reintentar.
  5. Si solo guardaste, usa Emitir desde la ficha o el borrador.
    • Varios borradores a la vez: en el listado marcá las casillas y pulsá Emisión en lote (o Acciones → Emitir). Se envían uno por uno en orden de número ascendente (p. ej. …3130, …3131, … …3138), aunque el listado muestre primero los más recientes. Cada factura conserva el número que ya tenía el borrador.
  6. Espera el resultado. Si el SRI autoriza, verás Autorizado. Si el SRI solo recibió el XML, verás Recibido por el SRI y un aviso informativo («Comprobante recibido por el SRI. Autorización pendiente.»), no un error rojo; usá Verificar estado en SRI hasta que pase a Autorizado. Si el SRI está caído, el documento queda Pendiente de autorización (cola) y se reintenta solo. Si hay demasiadas emisiones en curso en tu negocio, verás un aviso para esperar un momento e intentar de nuevo (no se crea otra cola para la misma factura si ya hay una activa).
  7. Para ver una emitida: ruta de detalle /fiscal-documents/sent/{id} (solo lectura si ya enviada).
    • Imprimir → Ticket 80 mm (/fiscal-documents/sent/{id}/ticket): incluye Información adicional (RUC Proveedor y notas) debajo de pagos.

Pasos — Exportar el listado

  1. En Facturas (/fiscal-documents/sent/facturas), ajustá el rango de fechas, establecimiento, punto de emisión, estado, cobros y búsqueda. El archivo usa esos filtros (todas las coincidencias, no solo la página visible).
  2. Pulsá Exportar y elegí el formato:
    • Excel / CSV: una fila por factura.
    • Excel (con detalle) / CSV (con detalle): una fila por línea de producto.
    • PDF: ZIP con los RIDE ya generados.
    • XML: ZIP con el XML de autorización SRI.
    • XML (online): ZIP con el XML firmado (sin sobre de autorización).
  3. El archivo se descarga en el navegador (no se envía por correo). CSV/Excel pueden descargarse aunque no haya filas (van las cabeceras).
  4. Si pedís PDF o XML y no hay archivos guardados para ese filtro, verás un aviso; emití o autorizá antes, o ampliá el rango.

Otras pestañas de Enviados (retenciones, NC, ND, guías, liquidaciones) usan el mismo botón Exportar con cinco formatos (Excel, CSV, PDF, XML, XML online), sin “con detalle”.

Precios con IVA y descuentos de línea

En el formulario de factura nueva/borrador, encima de la tabla de productos (Descripción / buscar producto):

  1. Activa Mostrar precio con IVA (casilla).
  2. Aparece el conmutador Sin IVA | Con IVA (modo de ingreso del precio unitario):
    • Sin IVA: escribes el precio neto (antes de impuestos). El sistema calcula el IVA encima.
    • Con IVA: escribes el precio bruto (ya incluye IVA). El sistema desglosa base e impuesto para el SRI.
  3. Sin la casilla activada, trabajas solo con columnas netas (comportamiento clásico).

Descuentos de línea

Puedes aplicar descuento de línea (monto o %) sobre cada producto. La regla depende del modo activo:

ModoCómo se aplica el descuento
Sin IVAEl descuento se aplica sobre el subtotal antes de impuestos (neto).
Con IVAEl descuento se aplica sobre el total con IVA de la línea. La factura guarda el descuento en valor neto para el XML/SRI.

Texto de ayuda en pantalla (resumen):

  • Sin IVA: el descuento de línea se aplica sobre el subtotal antes de impuestos.
  • Con IVA: el descuento de línea se aplica sobre el total con IVA. La factura guarda el valor sin IVA para el SRI.

Totales en el RIDE (PDF)

  • Los descuentos de línea se ven solo en las filas de productos.
  • Si hay descuento adicional (global), el pie del RIDE lo muestra aparte; no suma los descuentos de línea.
  • El % de IVA de cada banda (0%, 12%, 15%, etc.) sale de la tarifa del producto, no se calcula dividiendo el IVA entre el subtotal.

Sinónimos útiles (asistente / búsqueda)

precios con IVA, precio incluido IVA, mostrar precio con IVA, sin IVA, con IVA, descuento de línea, descuento en factura, precio bruto, precio neto, IVA incluido.

Relacionado (no es lo mismo)

  • Al importar productos por CSV existe la opción Los precios del CSV incluyen IVA (23 — Importar/exportar): convierte precios de catálogo, no es el conmutador del formulario de factura.
  • Las cotizaciones pueden usar el mismo criterio de ingreso neto/bruto al armar líneas; al generar factura se lleva el borrador (15).

Resultado esperado

  • Estado SRI AUTHORIZED (o el flujo de recepción asíncrona según ambiente).
  • XML / RIDE disponibles según la UI; bases e IVA coherentes aunque hayas digitado Con IVA. El RIDE muestra descuento adicional (si hay) e IVA por tarifa de producto.
  • El contador de comprobantes del plan aumenta.

Si algo falla

  • Rechazo SRI → lee el mensaje; corrige datos fiscales, secuencial o certificado.
  • Aviso informativo («Comprobante recibido por el SRI. Autorización pendiente.») o estado Recibido por el SRI → el XML llegó al SRI; usá Verificar estado en SRI hasta Autorizado. No es un error.
  • Aviso informativo azul de SRI caído / estado Pendiente de autorización → emisión en cola; se reintenta sola.
  • Pendiente de autorización que no avanza (sin reintento en curso) → usá Verificar estado en SRI. Si el SRI no tiene registro de la clave y el envío fue hace más de ~10 minutos, la factura se libera para reenviarse: pulsá Emitir y se reenvía con la misma clave de acceso (no se duplica). Pulsar Emitir directamente hace lo mismo. Si todavía no pasaron los ~10 minutos, la emisión queda en cola y se reenvía sola al cumplirse el plazo (no falla). Hacelo el mismo día de la fecha de emisión.
  • Recibido por el SRI que no avanza y Verificar estado en SRI dice que el SRI no encuentra el comprobante → pasados ~15 minutos desde la recepción, Verificar libera la factura y podés pulsar Emitir de nuevo (misma clave de acceso).
  • Verificar estado en SRI responde «SRI no disponible por el momento» → el SRI no respondió (caída o redirección); el estado de la factura no cambia. Intentá más tarde.
  • «Hay demasiadas emisiones en curso…» → esperá a que bajen las emisiones activas e intentá de nuevo (reemitir la misma factura no abre otra cola si ya hay una pendiente).
  • Mensaje rojo de rechazo SRI (DEVUELTA / NO AUTORIZADO) → corregí el comprobante y volvé a emitir.
  • Límite de plan → solicita mejora (08).
  • No puedes emitir → checklist incompleto o modo soporte / tenant no activo.
  • Totales “raros” con descuento → revisa si estás en Sin IVA o Con IVA; el hint bajo el conmutador indica sobre qué base se descuenta.

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Última revisión: 2026-10-21

Si este flujo cambia en el producto, actualiza esta página.

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