Audiencia: negocio
Objetivo
Emitir una nota de débito (cargos adicionales) referida a un comprobante modificado, con autorización SRI.
Quién puede hacerlo
Personal con permiso de notas de débito / documentos fiscales enviados.
Antes de empezar
- Onboarding fiscal (03–05).
- Cupo de comprobantes (08).
- Datos del comprobante modificado (y autorización cuando el formulario la pida).
Pasos
- Comprobantes → Enviados → NOTAS DE DÉBITO (
/fiscal-documents/sent/notas-debito). - Nuevo →
/fiscal-documents/sent/notas-debito/new. - Completa motivos (descripción + valor), no líneas de catálogo de productos como en factura.
- Indica comprobante modificado y autorización según el formulario; formas de pago. Incluye el correo del cliente si querés envío automático del RIDE/XML.
- Opcional: prellenar con
?invoiceId=(factura enviada) o?receivedDocumentId=(documento recibido). - Guarda → Emitir.
- Ver:
/fiscal-documents/sent/notas-debito/{id}· Editar borrador:…/new?id={id}. - Tras autorización SRI: en el detalle usá Enviar para reenviar el correo (PDF/XML) al cliente, o ⋯ para copiar / borrar borradores.
Pasos — Exportar el listado
En NOTAS DE DÉBITO, Exportar ofrece Excel, CSV, PDF (ZIP de RIDE), XML y XML (online). Una fila por nota. Descarga en el navegador (23).
Resultado esperado
- ND autorizada; XML/RIDE; cupo del plan aumenta.
- Si hay correo del cliente y el aviso está habilitado en Organización → Email, se envía el documento al emitir; también se puede reenviar desde el detalle.
Si algo falla
- Rechazo SRI → revisá motivos, autorización del documento modificado y pagos.
- Límite de plan → 08.
Relacionados
Última revisión: 2026-08-18
Si este flujo cambia en el producto, actualiza esta página.