Audiencia: negocio
Objetivo
Emitir una liquidación de compra (el negocio emite al proveedor) y autorizarla en el SRI.
Quién puede hacerlo
Personal con permiso de liquidaciones / documentos fiscales enviados.
Antes de empezar
Pasos
- Comprobantes → Enviados → LIQUIDACIONES DE COMPRA (
/fiscal-documents/sent/liquidaciones-compra). - Nuevo →
/fiscal-documents/sent/liquidaciones-compra/new. - Completa proveedor (incluí correo si querés envío del RIDE/XML), establecimiento / punto, líneas de productos, totales y formas de pago. Si un producto controla stock por opción (color, talla…), elegí la opción debajo de la línea: se guarda con la liquidación y el stock de la compra entra en esa opción (bodega por defecto del establecimiento).
- Guarda el borrador.
- Emitir al SRI.
- Ver:
/fiscal-documents/sent/liquidaciones-compra/{id}· Editar borrador:…/new?id={id}. - Tras autorización: Enviar reenvía el correo al proveedor; el menú ⋯ permite copiar o borrar borradores.
Notas UX
- Sigue el patrón factura: listado → ver; borrador Editar con
?id=; documento enviado en solo lectura. - No hay “Generar desde cotización”; se crea de forma independiente.
- Impresión / descarga PDF y XML de autorización están disponibles en el detalle cuando el documento está autorizado (o el borrador permite RIDE).
Pasos — Exportar el listado
En LIQUIDACIONES DE COMPRA, Exportar ofrece Excel, CSV, PDF (ZIP de RIDE), XML y XML (online). Una fila por liquidación. Descarga en el navegador (23).
Resultado esperado
- Liquidación autorizada; XML/RIDE; cupo del plan aumenta.
- Correo al proveedor al emitir (si hay email y el aviso está habilitado) o reenvío manual desde el detalle.
Si algo falla
- Rechazo SRI → revisá datos del proveedor, IVA y pagos.
- Límite de plan → 08.
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Última revisión: 2026-10-18
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